Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MMR AUSTRIA PRODUTOS DE LIMPEZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DETERGENTE NEUTRO |
115,00 |
115,00 |
1.00 |
DETERGENTE ALCALINO CLORADO |
165,00 |
165,00 |
1.00 |
DESINFETANTE AM JASMIM |
135,00 |
135,00 |
5.00 |
TOALHA INTERFOLHADA SIMPLES |
18,00 |
90,00 |
10.00 |
FIBRA LIMPEZA LEVE |
4,00 |
40,00 |
10.00 |
FIBRA LIMPEZA PESADA |
4,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2020 |
DETERGENTE NEUTRO DETERGENTE ALCALINO CLORADO DESINFETANTE AM JASMIM TOALHA INTERFOLHADA SIMPLES FIBRA LIMPEZA LEVE FIBRA LIMPEZA PESADA |
585,00 |
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29/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2436; |
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585,00 |
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05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2020
MMR Austria Produtos de Limpeza - 6501 |
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585,00 |
TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.