Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4604
Data de lançamento:
20/10/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ESPAÇADOR P PISO 4 MM
4,00
8,00
3.00
MANGA JARDIM TRANÇADA
2,65
7,95
1.00
LINHA PEDREIRO TRANÇADA
6,00
6,00
1.00
FACÃO MATO
26,00
26,00
2.00
LUVA PIGMENTADA PRETA
5,00
10,00
3.00
LIMA MOTOSSERRA
7,50
22,50
1.00
SERRA CIRCULAR
17,90
17,90
1.00
BOTA COURO SEGURANÇA
69,90
69,90
1.00
BROCA MARTELETES
16,90
16,90
3.00
OCULOS SEGURANÇA ESCURO
7,00
21,00
1.00
LUVA VAQUETA
19,50
19,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2020
ESPAÇADOR P PISO 4 MM MANGA JARDIM TRANÇADA LINHA PEDREIRO TRANÇADA FACÃO MATO LUVA PIGMENTADA PRETA LIMA MOTOSSERRA SERRA CIRCULAR BOTA COURO SEGURANÇA BROCA MARTELETES OCULOS SEGURANÇA ESCURO LUVA VAQUETA
225,65
20/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/664;
225,65
22/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2020
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842
225,65
TOTAL
225,65
225,65
225,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
