| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4605 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMPAINHA ELETRONICA S FIO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL | 135,00 | 135,00 |
| 19.00 | FIO FLEX 2,5MM AZUL | 3,15 | 59,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | CAMPAINHA ELETRONICA S FIO TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL FIO FLEX 2,5MM AZUL | 289,85 | ||
| 23/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/662; | 289,85 | ||
| 04/11/2020 | Pagamento de Empenho 4605/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 289,85 | ||
| TOTAL | 289,85 | 289,85 | 289,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
