Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
240.00 |
TIJOLO MACIÇO 20 FUROS |
0,95 |
228,00 |
1.50 |
AREIA |
130,00 |
195,00 |
4.00 |
CIMENTO |
36,50 |
146,00 |
4.00 |
CAL HIDRATADA |
12,50 |
50,00 |
5.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
150,00 |
0.50 |
BRITA |
80,00 |
40,00 |
30.00 |
LONA PRETA
Finalidade:
REF AUXILIO FUNERAL DE OLMIRO BRANDÃO |
0,80 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2020 |
TIJOLO MACIÇO 20 FUROS AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA LAJE DE CONCRETO BRITA LONA PRETA
Finalidade:
REF AUXILIO FUNERAL DE OLMIRO BRANDÃO |
833,00 |
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23/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/661; |
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833,00 |
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04/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4607/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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833,00 |
TOTAL |
833,00 |
833,00 |
833,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.