| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOR DE PARTIDA | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 1.00 | BATERIA | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA Finalidade: REF PATROLA VELHA | 155,00 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | MOTOR DE PARTIDA BATERIA AUTOMATICO AUXILIAR DE PARTIDA Finalidade: REF PATROLA VELHA | 2.915,00 | ||
| 23/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2454; | 2.915,00 | ||
| 04/11/2020 | Pagamento de Empenho 4613/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.915,00 | ||
| TOTAL | 2.915,00 | 2.915,00 | 2.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
