Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4615 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INDUZIDO |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
PORTA ESCOVA + ESCOVA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
BENDIX |
110,00 |
110,00 |
| 3.00 |
BUCHAS
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2020 |
INDUZIDO PORTA ESCOVA + ESCOVA BENDIX BUCHAS
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
610,00 |
|
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| 28/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2455; |
|
610,00 |
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| 04/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4615/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
