| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 4615 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INDUZIDO | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | PORTA ESCOVA + ESCOVA | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | BENDIX | 110,00 | 110,00 |
| 3.00 | BUCHAS Finalidade: REF TRATOR TL 85 | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | INDUZIDO PORTA ESCOVA + ESCOVA BENDIX BUCHAS Finalidade: REF TRATOR TL 85 | 610,00 | ||
| 28/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2455; | 610,00 | ||
| 04/11/2020 | Pagamento de Empenho 4615/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
