Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4618 |
Data de lançamento: |
20/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Saneamento Básico Rural |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO DE CAIXA DE AGUA EM SÃO JOAO DOS PROLOS |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/10/2020 |
CONSERTO DE CAIXA DE AGUA EM SÃO JOAO DOS PROLOS |
800,00 |
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26/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 59; |
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800,00 |
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04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2020
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 - 6287 |
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783,92 |
04/11/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4618/2020 |
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16,08 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
04/11/2020 |
16,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,08 |
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