Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4622 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, aquisição, construção de proprios municipais |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ESM SUVINIL PLATINA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
TINTA EM SUVINIL PLATINA |
109,90 |
109,90 |
| 1.00 |
TINTA ESM SUVINIL GRAFITE |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
TINTA ACRIL DECORA BASE |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
TINTA ACRIL DECORA BASE |
125,00 |
250,00 |
| 2.00 |
TINTA ESM CORALIT BASE |
125,00 |
250,00 |
| 2.00 |
SELADOR ACRILICO |
28,50 |
57,00 |
| 1.00 |
FUNDO NIVELADOR SINTETICO |
66,90 |
66,90 |
| 1.00 |
SOLVENTE QUALY VINIL |
58,80 |
58,80 |
| 3.00 |
ROLO LÃ 23CM |
24,00 |
72,00 |
| 2.00 |
ROLO LÃ 9CM C CABO |
9,50 |
19,00 |
| 1.00 |
SUPORTE P ROLO |
9,50 |
9,50 |
| 2.00 |
PINCEL |
4,50 |
9,00 |
| 2.00 |
PINCEL |
5,80 |
11,60 |
| 1.00 |
EXTENSOR |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
CAÇAMBA PLASTICA
Finalidade: REF BRIGADA MILITAR |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
TINTA ESM SUVINIL PLATINA TINTA EM SUVINIL PLATINA TINTA ESM SUVINIL GRAFITE TINTA ACRIL DECORA BASE TINTA ACRIL DECORA BASE TINTA ESM CORALIT BASE SELADOR ACRILICO FUNDO NIVELADOR SINTETICO SOLVENTE QUALY VINIL ROLO LÃ 23CM ROLO LÃ 9CM C CABO SUPORTE P ROLO PINCEL PINCEL EXTENSOR CAÇAMBA PLASTICA
Finalidade: REF BRIGADA MILITAR |
1.249,70 |
|
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| 27/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/671; |
|
1.249,70 |
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| 04/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4622/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.249,70 |
| TOTAL |
1.249,70 |
1.249,70 |
1.249,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
