| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, aquisição, construção de proprios municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA ESM SUVINIL PLATINA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TINTA EM SUVINIL PLATINA | 109,90 | 109,90 |
| 1.00 | TINTA ESM SUVINIL GRAFITE | 115,00 | 115,00 |
| 1.00 | TINTA ACRIL DECORA BASE | 130,00 | 130,00 |
| 2.00 | TINTA ACRIL DECORA BASE | 125,00 | 250,00 |
| 2.00 | TINTA ESM CORALIT BASE | 125,00 | 250,00 |
| 2.00 | SELADOR ACRILICO | 28,50 | 57,00 |
| 1.00 | FUNDO NIVELADOR SINTETICO | 66,90 | 66,90 |
| 1.00 | SOLVENTE QUALY VINIL | 58,80 | 58,80 |
| 3.00 | ROLO LÃ 23CM | 24,00 | 72,00 |
| 2.00 | ROLO LÃ 9CM C CABO | 9,50 | 19,00 |
| 1.00 | SUPORTE P ROLO | 9,50 | 9,50 |
| 2.00 | PINCEL | 4,50 | 9,00 |
| 2.00 | PINCEL | 5,80 | 11,60 |
| 1.00 | EXTENSOR | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | CAÇAMBA PLASTICA Finalidade: REF BRIGADA MILITAR | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | TINTA ESM SUVINIL PLATINA TINTA EM SUVINIL PLATINA TINTA ESM SUVINIL GRAFITE TINTA ACRIL DECORA BASE TINTA ACRIL DECORA BASE TINTA ESM CORALIT BASE SELADOR ACRILICO FUNDO NIVELADOR SINTETICO SOLVENTE QUALY VINIL ROLO LÃ 23CM ROLO LÃ 9CM C CABO SUPORTE P ROLO PINCEL PINCEL EXTENSOR CAÇAMBA PLASTICA Finalidade: REF BRIGADA MILITAR | 1.249,70 | ||
| 27/10/2020 | Conforme DANFE Nº 1/671; | 1.249,70 | ||
| 04/11/2020 | Pagamento de Empenho 4622/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.249,70 | ||
| TOTAL | 1.249,70 | 1.249,70 | 1.249,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
