| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4627 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TOALHAS DE BANHO | 39,90 | 79,80 |
| 2.00 | TOALHAS DE ROSTO | 16,90 | 33,80 |
| 2.00 | LENÇOL SOLTEIRO | 99,00 | 198,00 |
| 2.00 | TRAVESSEIROS | 36,90 | 73,80 |
| 2.00 | MANTA SOLTEIRO | 79,90 | 159,80 |
| 1.00 | JOGO DE COZINHA Finalidade: REF LAR | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | TOALHAS DE BANHO TOALHAS DE ROSTO LENÇOL SOLTEIRO TRAVESSEIROS MANTA SOLTEIRO JOGO DE COZINHA Finalidade: REF LAR | 695,20 | ||
| 28/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4441; | 695,20 | ||
| 04/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 695,20 | ||
| TOTAL | 695,20 | 695,20 | 695,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
