Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOALHAS DE BANHO |
39,90 |
79,80 |
| 2.00 |
TOALHAS DE ROSTO |
16,90 |
33,80 |
| 2.00 |
LENÇOL SOLTEIRO |
99,00 |
198,00 |
| 2.00 |
TRAVESSEIROS |
36,90 |
73,80 |
| 2.00 |
MANTA SOLTEIRO |
79,90 |
159,80 |
| 1.00 |
JOGO DE COZINHA
Finalidade: REF LAR |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
TOALHAS DE BANHO TOALHAS DE ROSTO LENÇOL SOLTEIRO TRAVESSEIROS MANTA SOLTEIRO JOGO DE COZINHA
Finalidade: REF LAR |
695,20 |
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| 28/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4441; |
|
695,20 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
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695,20 |
| TOTAL |
695,20 |
695,20 |
695,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
