| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4628 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORTA FRIA | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | TORTA DOCE | 100,00 | 100,00 |
| 10.00 | REFRIGERANTE | 6,99 | 69,90 |
| 780.00 | SALGADOS | 0,75 | 585,00 |
| 1.00 | GURADANAPO | 1,35 | 1,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | TORTA FRIA TORTA DOCE REFRIGERANTE SALGADOS GURADANAPO | 793,25 | ||
| 28/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4442; | 793,25 | ||
| 04/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 793,25 | ||
| TOTAL | 793,25 | 793,25 | 793,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
