Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4628 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORTA FRIA |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
TORTA DOCE |
100,00 |
100,00 |
| 10.00 |
REFRIGERANTE |
6,99 |
69,90 |
| 780.00 |
SALGADOS |
0,75 |
585,00 |
| 1.00 |
GURADANAPO |
1,35 |
1,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
TORTA FRIA TORTA DOCE REFRIGERANTE SALGADOS GURADANAPO |
793,25 |
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| 28/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4442; |
|
793,25 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2020
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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793,25 |
| TOTAL |
793,25 |
793,25 |
793,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
