Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4629 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
OLEO DE SOJA PET 900ML |
7,99 |
1.598,00 |
| 200.00 |
AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS |
10,90 |
2.180,00 |
| 200.00 |
SAL MOIDO |
0,99 |
198,00 |
| 200.00 |
FEIJÃO PRETO |
6,98 |
1.396,00 |
| 200.00 |
BISC GERMANI |
3,99 |
798,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
OLEO DE SOJA PET 900ML AÇUCAR CRISTAL CARAVELAS SAL MOIDO FEIJÃO PRETO BISC GERMANI |
6.170,00 |
|
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| 28/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/147; |
|
6.170,00 |
|
| 06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4629/2020
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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|
6.170,00 |
| TOTAL |
6.170,00 |
6.170,00 |
6.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
