Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4630 |
Data de lançamento: |
21/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ACHOCOLATADO |
5,90 |
1.180,00 |
| 200.00 |
FARINHA DE MILHO |
2,40 |
480,00 |
| 200.00 |
MASSA SEMOLA |
2,29 |
458,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2020 |
ACHOCOLATADO FARINHA DE MILHO MASSA SEMOLA |
2.118,00 |
|
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| 28/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31425680; |
|
2.118,00 |
|
| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4630/2020
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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2.118,00 |
| TOTAL |
2.118,00 |
2.118,00 |
2.118,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
