Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4637 |
Data de lançamento: |
22/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL GSUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
reetruturação de rede de internet prédio CRAS por ocasião de infiltrações nas instalações |
3.948,31 |
3.948,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2020 |
reetruturação de rede de internet prédio CRAS por ocasião de infiltrações nas instalações |
3.948,31 |
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| 28/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/31461059; |
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3.948,31 |
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| 29/10/2020 |
REF LANC A MAIOR |
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-200,00 |
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| 03/11/2020 |
REF LANC A MAIOR |
-200,00 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2020
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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3.748,31 |
| TOTAL |
3.748,31 |
3.748,31 |
3.748,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
