| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 4637 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL GSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | reetruturação de rede de internet prédio CRAS por ocasião de infiltrações nas instalações | 3.948,31 | 3.948,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | reetruturação de rede de internet prédio CRAS por ocasião de infiltrações nas instalações | 3.948,31 | ||
| 28/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/31461059; | 3.948,31 | ||
| 29/10/2020 | REF LANC A MAIOR | -200,00 | ||
| 03/11/2020 | REF LANC A MAIOR | -200,00 | ||
| 04/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2020 ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 | 3.748,31 | ||
| TOTAL | 3.748,31 | 3.748,31 | 3.748,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
