Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOAO ADELAR DOS SANTOS VEIGA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4642 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
COUVE EM FOLHA |
3,95 |
71,10 |
| 16.00 |
REPOLHO |
3,60 |
57,60 |
| 16.00 |
MORANGA |
2,80 |
44,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
COUVE EM FOLHA REPOLHO MORANGA |
173,50 |
|
|
| 26/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 187/128032; |
|
173,50 |
|
| 28/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2020
JOAO ADELAR DOS SANTOS VEIGA - 3148 |
|
|
173,50 |
| TOTAL |
173,50 |
173,50 |
173,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
