| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4650 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.41.00.00.00 - Material para utilizacao em grafica | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSOS GRAFICOS - PROMOÇÃO ABRACE ESSA IDEIA | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | IMPRESSOS GRAFICOS - PROMOÇÃO ABRACE ESSA IDEIA | 490,00 | ||
| 26/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1052; | 490,00 | ||
| 04/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2020 JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - 3367 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
