Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4650 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - Material para utilizacao em grafica |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IMPRESSOS GRAFICOS - PROMOÇÃO ABRACE ESSA IDEIA |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2020 |
IMPRESSOS GRAFICOS - PROMOÇÃO ABRACE ESSA IDEIA |
490,00 |
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26/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1052; |
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490,00 |
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04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2020
JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - 3367 |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.