Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4651
Data de lançamento:
23/10/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
OLEO CICATRIZANTE 100 ML
2,30
115,00
20.00
LENÇOL PAPEL ROLO 70CMX50 M NATURAL
7,38
147,60
5.00
INDICADOR QUIMICO
32,00
160,00
5.00
INDICADOR BIOLOGICO
46,00
230,00
10.00
ALMOTOLIA 250 ML
3,12
31,20
200.00
ESCOVA CERVICAL
0,36
72,00
100.00
SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML
3,06
306,00
10.00
LIDOCAINA 2%
2,94
29,40
20.00
AGUA OXIGENADA
4,66
93,20
2.00
VASELINA LIQUIDA
24,35
48,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
OLEO CICATRIZANTE 100 ML LENÇOL PAPEL ROLO 70CMX50 M NATURAL INDICADOR QUIMICO INDICADOR BIOLOGICO ALMOTOLIA 250 ML ESCOVA CERVICAL SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML LIDOCAINA 2% AGUA OXIGENADA VASELINA LIQUIDA
1.233,10
26/10/2020
Conforme DANFE Nº 1/73459;
1.233,10
28/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431
1.233,10
TOTAL
1.233,10
1.233,10
1.233,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
