| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 4658 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GESO SINTETICO REF PACIENTE VITORIA DAPPER | 616,00 | 616,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | GESO SINTETICO REF PACIENTE VITORIA DAPPER | 616,00 | ||
| 05/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 57129; | 616,00 | ||
| 09/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2020 CENTRO DE ESTUDOS ORTOPEDICOS DE PASSO FUNDO - 2803 | 616,00 | ||
| TOTAL | 616,00 | 616,00 | 616,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
