Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4664 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TIRA DESGATE |
57,50 |
575,00 |
4.00 |
TIRA DE POLIAMIDA MEIA LUA |
53,40 |
213,60 |
4.00 |
CALÇO TIPO U |
131,00 |
524,00 |
4.00 |
SAPATA GIRO CIRCULO |
515,50 |
2.062,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2020 |
TIRA DESGATE TIRA DE POLIAMIDA MEIA LUA CALÇO TIPO U SAPATA GIRO CIRCULO |
3.374,60 |
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04/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 763; |
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3.374,60 |
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06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4664/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.374,60 |
TOTAL |
3.374,60 |
3.374,60 |
3.374,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.