| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 4664 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TIRA DESGATE | 57,50 | 575,00 |
| 4.00 | TIRA DE POLIAMIDA MEIA LUA | 53,40 | 213,60 |
| 4.00 | CALÇO TIPO U | 131,00 | 524,00 |
| 4.00 | SAPATA GIRO CIRCULO | 515,50 | 2.062,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | TIRA DESGATE TIRA DE POLIAMIDA MEIA LUA CALÇO TIPO U SAPATA GIRO CIRCULO | 3.374,60 | ||
| 04/11/2020 | Conforme DANFE Nº 763; | 3.374,60 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 4664/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.374,60 | ||
| TOTAL | 3.374,60 | 3.374,60 | 3.374,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
