Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2020. |
82.267,03 |
|
|
| 26/10/2020 |
FL DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS REF OUTUBRO/2020 |
|
82.267,03 |
|
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
122,10 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
299,18 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
2.306,88 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
3.534,93 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
5.259,13 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
9.686,82 |
| 29/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4697/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
61.057,99 |
| TOTAL |
82.267,03 |
82.267,03 |
82.267,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
