Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
470 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PORTA ESCOVA + ESCOVA |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
MANCAL |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
IMPULSOR
Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO COURIER |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2020 |
PORTA ESCOVA + ESCOVA MANCAL IMPULSOR
Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO COURIER |
200,00 |
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03/02/2020 |
PORTA ESCOVA + ESCOVA
MANCAL
IMPULSOR
Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO COURIER
Conforme Nota Fiscal Nº 2346; |
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200,00 |
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10/02/2020 |
Pagamento de Empenho 470/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.