Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 10/2020. |
14.571,41 |
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| 26/10/2020 |
FL DE PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS REF OUTUBRO/2020 |
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14.571,41 |
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| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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52,89 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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430,99 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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897,39 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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903,14 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: COVID 4511 - SERVIDORES |
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1.654,07 |
| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4722/2020
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL - 54 |
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10.632,93 |
| TOTAL |
14.571,41 |
14.571,41 |
14.571,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
