Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZADOR AR COND
55,00
55,00
1.00
DESCARBONIZANTE SPRAY-LIMPA
35,00
35,00
1.00
FILTRO ANTI POLEN EVO
45,00
45,00
4.00
OLEO MOTOR SELENIA
46,55
186,20
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
43,00
43,00
1.00
COOLANT PARAFLU UP
57,73
57,73
2.00
TAMBOR HF37A FREIO PUNTO
137,85
275,70
2.00
COIFA PROTECAO
29,38
58,76
1.00
FILTRO COMBUST
22,08
22,08
2.00
BATENTE PARA SU
53,14
106,28
2.00
AMORTECEDOR DIA
478,84
957,68
1.00
ELEMENTO FILTRA
69,69
69,69
1.00
CUBO DE RODA TR
861,58
861,58
1.00
SENSOR ABS POST
298,52
298,52
1.00
COLAR DE EMBREA
147,85
147,85
1.00
CORREIA TRANSM
96,46
96,46
4.00
VELA IGNIÇÃO
99,29
397,16
1.00
KIT EMBREAGEM
Finalidade: REF PEÇAS REVISAO UNO PLACA IXW0697
565,91
565,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2020
HIGIENIZADOR AR COND DESCARBONIZANTE SPRAY-LIMPA FILTRO ANTI POLEN EVO OLEO MOTOR SELENIA FILTRO OLEO MOTOR COOLANT PARAFLU UP TAMBOR HF37A FREIO PUNTO COIFA PROTECAO FILTRO COMBUST BATENTE PARA SU AMORTECEDOR DIA ELEMENTO FILTRA CUBO DE RODA TR SENSOR ABS POST COLAR DE EMBREA CORREIA TRANSM VELA IGNIÇÃO KIT EMBREAGEM
Finalidade: REF PEÇAS REVISAO UNO PLACA IXW0697
4.279,60
04/02/2020
HIGIENIZADOR AR COND
DESCARBONIZANTE SPRAY-LIMPA
FILTRO ANTI POLEN EVO
OLEO MOTOR SELENIA
FILTRO OLEO MOTOR
COOLANT PARAFLU UP
TAMBOR HF37A FREIO PUNTO
COIFA PROTECAO
FILTRO COMBUST
BATENTE PARA SU
AMORTECEDOR DIA
ELEMENTO FILTRA
CUBO DE RODA TR
SENSOR ABS POST
COLAR DE EMBREA
CORREIA TRANSM
VELA IGNIÇÃO
KIT EMBREAGEM
Finalidade: REF PEÇAS REVISAO UNO PLACA IXW0697
Conforme Nota Fiscal Nº 000/211794;
4.279,60
10/02/2020
Pagamento de Empenho 479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.279,60
TOTAL
4.279,60
4.279,60
4.279,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
