Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4811 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.00 |
TUBO DE CONCRETO 40 CM |
42,00 |
1.218,00 |
8.00 |
TUBOS DE CONCRETO 6 CM |
75,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2020 |
TUBO DE CONCRETO 40 CM TUBOS DE CONCRETO 6 CM |
1.818,00 |
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28/10/2020 |
Conforme DANFE Nº 693; |
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1.818,00 |
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04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4811/2020
IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA - 3719 |
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1.818,00 |
TOTAL |
1.818,00 |
1.818,00 |
1.818,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.