Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4817 |
Data de lançamento: |
27/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
TIRA MEIA LUA DE BRONZE |
151,60 |
606,40 |
9.00 |
PLACA DESGATE |
29,20 |
262,80 |
4.00 |
SAPATA |
423,20 |
1.692,80 |
8.00 |
PARAFUSO REGULADOR |
19,80 |
158,40 |
8.00 |
PORCA TRAVA |
8,30 |
66,40 |
6.00 |
PARAFUSO DA SAPATA
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
21,50 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2020 |
TIRA MEIA LUA DE BRONZE PLACA DESGATE SAPATA PARAFUSO REGULADOR PORCA TRAVA PARAFUSO DA SAPATA
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H |
2.915,80 |
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04/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/762; |
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2.915,80 |
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06/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4817/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.915,80 |
TOTAL |
2.915,80 |
2.915,80 |
2.915,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.