Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4824 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF HIGIENIZAÇÃO DE VINTE E UMA MAQUINA DE AR CONDIOCIONADO NA UBS CENTRAL |
90,00 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF HIGIENIZAÇÃO DE VINTE E UMA MAQUINA DE AR CONDIOCIONADO NA UBS CENTRAL |
1.890,00 |
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| 04/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31532759; |
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1.890,00 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2020
ERON SAMUEL DE MORAIS 01000793001 - 6796 |
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1.890,00 |
| TOTAL |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
