Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ARRUELA SUP EIXO DIANTEIRO
6,00
12,00
2.00
BUCHA SUPERIOR DO EIXO
30,00
60,00
2.00
BUCHA SUSPENSÃO
34,00
68,00
2.00
RETENTOR MANGA DE EIXO
38,90
77,80
2.00
ROTULA INF TRAÇÃO EIXO
39,60
79,20
2.00
BUCHA EIXO DIANTEIRO
54,00
108,00
2.00
RETENTOR PONTA DE EIXO
69,60
139,20
2.00
JUNTA ESFERICA DA BARRA
170,00
340,00
2.00
BARRA DIREÇÃO
260,00
520,00
2.00
PIVO SUPERIOR EIXO DIANTEIRO
126,00
252,00
2.00
PIVO INFERIOR EIXO DIANTEIRO
126,00
252,00
1.00
SEMI EIXO LADO DIFERENCIAL
918,00
918,00
4.00
CRUZETA SEMI EIXO
63,00
252,00
1.00
SEMI EIXO LADO RODA
420,00
420,00
2.00
ARRUELA
24,00
48,00
2.00
ARRUELA
24,00
48,00
2.00
ANEL
3,00
6,00
2.00
RETENTOR CUBO DE RODA
75,30
150,60
1.00
PINO CENTRAL DIANTEIRO
306,00
306,00
1.00
BUCHA
71,00
71,00
2.00
RETENTOR EIXO DIANTEIRO
10,50
21,00
1.00
BUCHA
Finalidade: REF RETRO RANDON RD 406
55,80
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2020
ARRUELA SUP EIXO DIANTEIRO BUCHA SUPERIOR DO EIXO BUCHA SUSPENSÃO RETENTOR MANGA DE EIXO ROTULA INF TRAÇÃO EIXO BUCHA EIXO DIANTEIRO RETENTOR PONTA DE EIXO JUNTA ESFERICA DA BARRA BARRA DIREÇÃO PIVO SUPERIOR EIXO DIANTEIRO PIVO INFERIOR EIXO DIANTEIRO SEMI EIXO LADO DIFERENCIAL CRUZETA SEMI EIXO SEMI EIXO LADO RODA ARRUELA ARRUELA ANEL RETENTOR CUBO DE RODA PINO CENTRAL DIANTEIRO BUCHA RETENTOR EIXO DIANTEIRO BUCHA
Finalidade: REF RETRO RANDON RD 406
4.204,60
04/11/2020
Conforme DANFE Nº 1/764;
4.204,60
06/11/2020
Pagamento de Empenho 4831/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.204,60
TOTAL
4.204,60
4.204,60
4.204,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
