Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4846 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
QUEIJO |
17,90 |
107,40 |
12.00 |
PRESUNTO |
7,99 |
95,88 |
8.00 |
PÃO FATIADO |
7,99 |
63,92 |
2.00 |
TOALHA DE BANHO |
39,90 |
79,80 |
2.00 |
TOALHA DE ROSTO |
16,90 |
33,80 |
20.00 |
LEITE |
3,99 |
79,80 |
2.00 |
FARINHA |
15,90 |
31,80 |
4.00 |
MAMÃO |
5,99 |
23,96 |
5.00 |
BANANA |
3,49 |
17,45 |
10.00 |
MAÇÃ |
6,99 |
69,90 |
5.00 |
CENTO SALGADOS |
72,50 |
362,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2020 |
QUEIJO PRESUNTO PÃO FATIADO TOALHA DE BANHO TOALHA DE ROSTO LEITE FARINHA MAMÃO BANANA MAÇÃ CENTO SALGADOS |
966,21 |
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04/11/2020 |
Conforme DANFE Nº D-1/4447; D-1/4446; |
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966,21 |
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05/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4846/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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966,21 |
TOTAL |
966,21 |
966,21 |
966,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.