Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4847 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL HIGIENICO |
12,99 |
129,90 |
| 2.00 |
SABÃO EM BARRA LIMPOL C/5 |
3,90 |
7,80 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA |
12,50 |
37,50 |
| 3.00 |
ESPONJA |
0,99 |
2,97 |
| 20.00 |
ALCOOL ARAUCARIA |
8,99 |
179,80 |
| 1.00 |
PURIF AR GLADE AUTOMATIC |
20,95 |
20,95 |
| 1.00 |
SABONETE LIQUIDO |
11,95 |
11,95 |
| 4.00 |
LUVAS MULTIUSO |
6,99 |
27,96 |
| 2.00 |
INSET SBP |
11,50 |
23,00 |
| 3.00 |
DESINFETANTE FLORAL |
12,90 |
38,70 |
| 15.00 |
ALCOOL GEL |
13,99 |
209,85 |
| 15.00 |
SACO LIXO TRASH |
3,99 |
59,85 |
| 15.00 |
SACO DE LIXO 50 L |
4,90 |
73,50 |
| 4.00 |
DETERGENTE NEUTRO 500ML
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
1,99 |
7,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2020 |
PAPEL HIGIENICO SABÃO EM BARRA LIMPOL C/5 AGUA SANITARIA ESPONJA ALCOOL ARAUCARIA PURIF AR GLADE AUTOMATIC SABONETE LIQUIDO LUVAS MULTIUSO INSET SBP DESINFETANTE FLORAL ALCOOL GEL SACO LIXO TRASH SACO DE LIXO 50 L DETERGENTE NEUTRO 500ML
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR |
831,69 |
|
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| 05/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/150; |
|
831,69 |
|
| 10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4847/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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831,69 |
| TOTAL |
831,69 |
831,69 |
831,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
