Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4849 |
Data de lançamento: |
28/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BANANA PRATA |
3,99 |
15,96 |
9.00 |
MAÇÃ VERMELHA |
4,99 |
44,91 |
4.00 |
MAMÃO FORMOSA |
5,99 |
23,96 |
2.00 |
MELANCIA |
21,90 |
43,80 |
4.00 |
ABACAXI |
5,90 |
23,60 |
5.00 |
MELÃO |
2,95 |
14,75 |
5.00 |
PESSEGO IMPORTADO |
8,99 |
44,95 |
4.00 |
UVA |
8,90 |
35,60 |
5.00 |
PERA IMPORTADA |
7,99 |
39,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2020 |
BANANA PRATA MAÇÃ VERMELHA MAMÃO FORMOSA MELANCIA ABACAXI MELÃO PESSEGO IMPORTADO UVA PERA IMPORTADA |
287,48 |
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05/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/154; |
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287,48 |
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09/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4849/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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287,48 |
TOTAL |
287,48 |
287,48 |
287,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.