| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 4850 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ALCOOL GEL | 11,90 | 47,60 |
| 1.00 | LUVAS MULTIUSO LATEX | 6,20 | 6,20 |
| 10.00 | SACO DE LIXO | 2,99 | 29,90 |
| 4.00 | ALCOOL GEL | 7,95 | 31,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | ALCOOL GEL LUVAS MULTIUSO LATEX SACO DE LIXO ALCOOL GEL | 115,50 | ||
| 05/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/155; | 115,50 | ||
| 09/11/2020 | Pagamento de Empenho 4850/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 115,50 | ||
| TOTAL | 115,50 | 115,50 | 115,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
