Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
487 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO DE LIXO 100 |
690,00 |
690,00 |
| 1.00 |
SACO LIXO 50L |
890,00 |
890,00 |
| 6.00 |
LUVAS M INFECTANTE AZUL
Finalidade: REF MATERIAL DE LIMPEZA |
39,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
SACO DE LIXO 100 SACO LIXO 50L LUVAS M INFECTANTE AZUL
Finalidade: REF MATERIAL DE LIMPEZA |
1.814,00 |
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| 17/02/2020 |
SACO DE LIXO 100
SACO LIXO 50L
LUVAS M INFECTANTE AZUL
Conforme DANFE Nº 1/1782;
Finalidade: REF MATERIAL DE LIMPEZA
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|
1.814,00 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 487/2020
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
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1.814,00 |
| TOTAL |
1.814,00 |
1.814,00 |
1.814,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
