Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4874 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF REESRUTURAÇÃO DE REDE DE INTERNET PREDIO CRAS POR OACASIÃO DE INFILTRAÇÃO NAS INSTALAÇÕES |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
REF REESRUTURAÇÃO DE REDE DE INTERNET PREDIO CRAS POR OACASIÃO DE INFILTRAÇÃO NAS INSTALAÇÕES |
200,00 |
|
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| 03/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 31461059; |
|
200,00 |
|
| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2020
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
