Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECANICA MARAUCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4875 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITO 6 SAIDA KNORR |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
VALVULA SECADORA DE AR APU |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
FILTRO SECADOR APU SO AGUA
Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 |
179,00 |
179,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
VALVULA PROTETORA 4 CIRCUITO 6 SAIDA KNORR VALVULA SECADORA DE AR APU FILTRO SECADOR APU SO AGUA
Finalidade: REF CAMINHÃO IXB 7716 |
619,00 |
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| 04/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/179; |
|
619,00 |
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| 10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2020
MECANICA MARAUCHA - 5545 |
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|
619,00 |
| TOTAL |
619,00 |
619,00 |
619,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
