| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4886 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHAS DIANTEIRA | 65,00 | 260,00 |
| 2.00 | AXIAL SETOR Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 | 126,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | BUCHAS DIANTEIRA AXIAL SETOR Finalidade: REF VEICULO DUCATO ITP 6700 | 512,00 | ||
| 04/11/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31641812; | 512,00 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 4886/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
