Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4888 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
126,00 |
126,00 |
3.00 |
LAMPADA 1141 |
6,67 |
20,00 |
2.00 |
LAMPADA 1041 |
41,00 |
82,00 |
1.00 |
VIDRO PORTA |
305,00 |
305,00 |
1.00 |
SUPORTE BRAÇO |
294,00 |
294,00 |
1.00 |
GRAVAÇÃO DE VIDRO |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: ref CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI |
272,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/11/2020 |
LANTERNA TRASEIRA LAMPADA 1141 LAMPADA 1041 VIDRO PORTA SUPORTE BRAÇO GRAVAÇÃO DE VIDRO ESPELHO RETROVISOR
Finalidade: ref CAMINHÃO SERGIO BERTICELLI |
1.134,00 |
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05/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31644223; |
|
1.134,00 |
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10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4888/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.134,00 |
TOTAL |
1.134,00 |
1.134,00 |
1.134,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.