| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 4891 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CALÇO CAMBIO | 318,00 | 318,00 |
| 1.00 | PLUG ELETRONICO Finalidade: REF VEICULO CELLER | 213,00 | 213,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | CALÇO CAMBIO PLUG ELETRONICO Finalidade: REF VEICULO CELLER | 531,00 | ||
| 04/11/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31644288; | 531,00 | ||
| 06/11/2020 | Pagamento de Empenho 4891/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 531,00 | ||
| TOTAL | 531,00 | 531,00 | 531,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
