Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4898 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROLAMENTO |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 6003 |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
CAPA PLAST. ROLAMENTO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
REGULADOR GA 220
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
ROLAMENTO ROLAMENTO 6003 CAPA PLAST. ROLAMENTO REGULADOR GA 220
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
345,00 |
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09/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2460; |
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345,00 |
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12/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4898/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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345,00 |
TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.