Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4900 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTOMATICO |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
JOGO DE ESCOVA + SUPORTE |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
LAMPADA DE FAROL
Finalidade: REF FIAT STRADA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
AUTOMATICO JOGO DE ESCOVA + SUPORTE LAMPADA DE FAROL
Finalidade: REF FIAT STRADA |
300,00 |
|
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| 09/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/2461; |
|
300,00 |
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| 12/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4900/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
