Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4901 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TRAMADOL 50MG/IML |
1,85 |
92,50 |
| 10.00 |
FENOBARBITAL 200MG/2ML |
3,66 |
36,60 |
| 50.00 |
DIMENIDRINATO |
5,04 |
252,00 |
| 100.00 |
CETOPROFENO 100MG |
4,30 |
430,00 |
| 100.00 |
CETOPROFENO 50 MG/ |
2,19 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
TRAMADOL 50MG/IML FENOBARBITAL 200MG/2ML DIMENIDRINATO CETOPROFENO 100MG CETOPROFENO 50 MG/ |
1.030,10 |
|
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| 04/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/73804; |
|
1.030,10 |
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| 05/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4901/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.030,10 |
| TOTAL |
1.030,10 |
1.030,10 |
1.030,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
