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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4903	Data de lançamento:	04/11/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01 GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias bibiana	0,00	4.137,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2020	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias bibiana	4.137,09
04/11/2020	REF FERIAS MES 11/2020		4.137,09
04/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			18,20
04/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			38,61
04/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			254,85
04/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			436,16
04/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			540,58
04/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			566,73
04/11/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS			566,73
05/11/2020	Pagamento de Empenho 4903/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.715,23
TOTAL		4.137,09	4.137,09	4.137,09
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS Servidores	04/11/2020	18,20		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/11/2020	38,61		Lançada
IPERGS Servidores	04/11/2020	254,85		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	04/11/2020	436,16		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	04/11/2020	540,58		Lançada
Consignação Sicredi	04/11/2020	566,73		Lançada
Consignação Sicredi	04/11/2020	566,73		Lançada
TOTAL		2.421,86