Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4918 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 |
1.499,27 |
1.499,27 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA COD 3083142830 |
105,96 |
105,96 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA COD 3085102137 |
27,38 |
27,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2020 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 REF UNIDADE SANITARIA COD 3083142830 REF UNIDADE SANITARIA COD 3085102137 |
1.632,61 |
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05/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/84629523; U/84629522; U/83239006; |
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1.632,61 |
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09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.632,61 |
TOTAL |
1.632,61 |
1.632,61 |
1.632,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.