Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 |
344,64 |
344,64 |
| 1.00 |
REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 |
630,78 |
630,78 |
| 1.00 |
REF ANTENA INTERNET COD 3085281757 |
27,38 |
27,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
REF CENTRO ADMINISTRATIVO COD 3082451667 REF CENTRAL TELEFONICA COD 3083109944 REF ANTENA INTERNET COD 3085281757 |
1.002,80 |
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| 05/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/84604794; U/83281899; U/83281896; |
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1.002,80 |
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| 09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.002,80 |
| TOTAL |
1.002,80 |
1.002,80 |
1.002,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
