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Exercício: 2020
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	492	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ANEL	12,50	25,00
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO DOS PISTOES	24,10	24,10
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO DOS PISTOES	12,90	12,90
1.00	CORRENTE DO TANDEM	1.930,00	1.930,00
10.00	DISCO FREIO ACO	67,00	670,00
9.00	DISCO PAPER DO FREIO	96,20	865,80
1.00	RETENTOR CUBO DE RODA	178,10	178,10
1.00	ROLAMENTO CAPA	151,60	151,60
1.00	ROLAMENTO CONE Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO CAT 120H	328,30	328,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	ANEL ANEL DE VEDAÇÃO DOS PISTOES ANEL DE VEDAÇÃO DOS PISTOES CORRENTE DO TANDEM DISCO FREIO ACO DISCO PAPER DO FREIO RETENTOR CUBO DE RODA ROLAMENTO CAPA ROLAMENTO CONE Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO CAT 120H	4.185,80
03/02/2020	ANEL ANEL DE VEDAÇÃO DOS PISTOES ANEL DE VEDAÇÃO DOS PISTOES CORRENTE DO TANDEM DISCO FREIO ACO DISCO PAPER DO FREIO RETENTOR CUBO DE RODA ROLAMENTO CAPA ROLAMENTO CONE Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO CAT 120H Conforme Nota Fiscal Nº 587;		4.185,80
10/02/2020	Pagamento de Empenho 492/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.185,80
TOTAL		4.185,80	4.185,80	4.185,80
SALDO A PAGAR				0,00