Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4924 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF POÇO PICOCO COD 3085030410 |
1.009,24 |
1.009,24 |
| 1.00 |
REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 |
54,84 |
54,84 |
| 1.00 |
REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 |
552,86 |
552,86 |
| 1.00 |
REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623 |
777,95 |
777,95 |
| 1.00 |
REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 |
481,06 |
481,06 |
| 1.00 |
REF EST RURAL COD 3085552719 |
97,97 |
97,97 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 |
160,05 |
160,05 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 |
86,04 |
86,04 |
| 1.00 |
REF POÇO ARTESIANO COD 3085541478 |
914,77 |
914,77 |
| 1.00 |
REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 |
727,16 |
727,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
REF POÇO PICOCO COD 3085030410 REF FEIRA DO PRODUTOR COD 3085478693 REF POÇO NILVO KERBER COD 3085520464 REF POÇO DILSO KERBER COD 3083056623 REF POÇO SÃO ROQUE COD 3085113286 REF EST RURAL COD 3085552719 REF POÇO ARTESIANO CARLOS DA ROSA COD 3085118234 REF POÇO ARTESIANO FIGUEIRA COD 3082472879 REF POÇO ARTESIANO COD 3085541478 REF RECALQUE DE AGUA COD 3082831972 |
4.861,94 |
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| 09/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/84822399; U/84604795; U/84822397; U/84629525; U/84519714; U/84629524; U/84629520; U/83239011; U/83239009; U/83122388; |
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4.861,94 |
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| 12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4924/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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4.861,94 |
| TOTAL |
4.861,94 |
4.861,94 |
4.861,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
