| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4930 | Data de lançamento: | 04/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 | 144,09 | 144,09 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 | 144,12 | 144,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2020 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 | 288,21 | ||
| 05/11/2020 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 | 288,21 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4930/2020 OI SA - 267 | 288,21 | ||
| TOTAL | 288,21 | 288,21 | 288,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
