Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4932 |
Data de lançamento: |
04/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL ANTENA, CABO DE REDE, CONECTOR E ROTEADOR WIFI |
830,00 |
830,00 |
| 1.00 |
MEMORIA KINGSTON DESKOP DDR3 8 GB 1600 MHZ |
249,00 |
249,00 |
| 1.00 |
TONNER PARA IMPRESSORA HP |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2020 |
KIT DE INSTALAÇÃO RESIDENCIAL ANTENA, CABO DE REDE, CONECTOR E ROTEADOR WIFI MEMORIA KINGSTON DESKOP DDR3 8 GB 1600 MHZ TONNER PARA IMPRESSORA HP |
1.152,00 |
|
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| 05/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/223; 1/224; 1/216; |
|
1.152,00 |
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| 10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4932/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.152,00 |
| TOTAL |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
