| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GESPI- EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
| Número do empenho: | 494 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | DIARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL Finalidade: DIARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL | 4,40 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | DIARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL Finalidade: DIARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL | 440,00 | ||
| 03/02/2020 | DIARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL Finalidade: DIARIOS DE CLASSE ENSINO INFANTIL Conforme Nota Fiscal Nº 1/11240; | 440,00 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 494/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
