Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4943 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT CMYK ESPON 661 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI |
78,00 |
78,00 |
| 4.00 |
TONNER P IMPRESSORA HP |
44,99 |
179,96 |
| 1.00 |
CILINDRO P IMPRESSORA |
340,00 |
340,00 |
| 5.00 |
FONTE UBNT 24V |
49,90 |
249,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
KIT CMYK ESPON 661 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI TONNER P IMPRESSORA HP CILINDRO P IMPRESSORA FONTE UBNT 24V |
847,46 |
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| 09/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/220; 1/222; |
|
847,46 |
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| 10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4943/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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847,46 |
| TOTAL |
847,46 |
847,46 |
847,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
