| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4946 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | MANGA LED AZUL | 8,60 | 430,00 |
| 50.00 | MANGA LED VERMELHA | 8,60 | 430,00 |
| 1.00 | NATAL CASCATA 400 LEDS AZUL | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | MANGA LED AZUL MANGA LED VERMELHA NATAL CASCATA 400 LEDS AZUL | 980,00 | ||
| 09/11/2020 | Conforme DANFE Nº 890/31658063; | 980,00 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2020 INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
