Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4946 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
MANGA LED AZUL |
8,60 |
430,00 |
| 50.00 |
MANGA LED VERMELHA |
8,60 |
430,00 |
| 1.00 |
NATAL CASCATA 400 LEDS AZUL |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2020 |
MANGA LED AZUL MANGA LED VERMELHA NATAL CASCATA 400 LEDS AZUL |
980,00 |
|
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| 09/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/31658063; |
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980,00 |
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| 12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2020
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
