Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4947 |
Data de lançamento: |
05/11/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
WIFI TP LINK 3 ANTENAS 450 MBPS |
185,00 |
185,00 |
1.00 |
SWITCH DEKO 8 PORTAS
Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/11/2020 |
WIFI TP LINK 3 ANTENAS 450 MBPS SWITCH DEKO 8 PORTAS
Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
330,00 |
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05/11/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/219; |
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330,00 |
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10/11/2020 |
Pagamento de Empenho 4947/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.