| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
| Número do empenho: | 4947 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | WIFI TP LINK 3 ANTENAS 450 MBPS | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | SWITCH DEKO 8 PORTAS Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI | 145,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | WIFI TP LINK 3 ANTENAS 450 MBPS SWITCH DEKO 8 PORTAS Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI | 330,00 | ||
| 05/11/2020 | Conforme DANFE Nº 1/219; | 330,00 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 4947/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
